LAPORAN
AUDIT DALAMAN BIL 1/2022
KLINIK
KESIHATAN CHERAS BARU
TARIKH : 25 Mac 2022
MASA : 0830 pagi
AHLI PASUKAN : Dr. Rabiahtul Adawiyah
SKOP AUDIT : Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan), Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat), Komponen C (Tempat Umum),
Komponen D (Keselamatan
Persekitaran), Komponen E2 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan)
Klinik
.
Pengauditan EKSA telah
dijalankan pada tarikh dan masa yang dinyatakan di atas berdasarkan kepada
Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) IPKKM Versi
1/2016 dengan menggunakan kriteria senarai semak Pengauditan EKSA terkini yang
dikeluarkan oleh pihak MAMPU.
1.0 PENEMUAN AUDIT EKSA
|
BIL. |
KRITERIA |
PENEMUAN |
ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN |
|
KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN) |
|||
|
1. |
A1-4 (Dasar
& Polisi) |
KK Cheras Baru secara keseluruhannya mempunyai
pembahagian zon yang jelas dan color
coding yang seragam cuma terdapat beberapa Zon termasuk Bilik Makmal (tetulang tidak
seragam kepada semua fail) dan Jabatan Farmasi (Tetulang fail berlainan
warna) yang mempunyai color coding
yang berlainan dari induk (KK Cheras Baru).
|
|
|
KOMPONEN B (RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT) |
|||
|
2. |
B2-4 (Dinding
dan Siling) |
Keadaan siling dan dinding adalah tidak memuaskan: ·
Terdapat kesan gelembung air ·
Siling dalam keadaan bahaya ·
Dinding di Jabatn farmasi kotor ·
Siling di bilik mempunyai kulat di
bahagian atas penghawa dingin.
|
|
|
3. |
B1-1 (Lantai) |
Lantai di Pantri KK Cheras baru
kurang memuaskan.
|
|
|
4. |
B5-12 (Keadaan
Peralatan) B6-18 (Perlabelan
dan Tanda Arah) |
Pelabelan di KP Pulapol didapati jelas dan mudah difahami
tetapi, tidak seragam pada beberapa bahagian seperti yang telah dinyatakan
pada komponen A Terdapat beberapa Zon di KK Cheras Baru yang gagal
mempamerkan label dengan jelas : Fail tidak berlabel (Makmal) Tiada label (Gloves
di Kecemasan) Tanda Label barangan tidak sama (Kecemasan)
|
|
|
6 |
B9-30 (Meja
Kerja/work station/ kubikel) |
Terdapat work station yang tidak
dikemaskan dengan baik dan mempunyai barang yang tidak digunakan.
|
|
|
|
B11-
36,37,38,39 40,41,42 (Stor
Peralatan Pejabat) |
Secara keseluruhannya hanya sebahagian
alatan stor tersusun di rak tetapi tidak dilabelkan. Sistem rekod inventori yang kurang
jelas dan tidak terdapat etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan
di stor KK Cheras Baru. Kad inventori tidak disimpan di
dalam stor dan tiada aras minima pada barangan. Terdapat bahan/barang yang tidak
diperlukan di dalam stor (bantal di bahagian atas rak)
|
|
|
KOMPONEN C (TEMPAT UMUM) |
|||
|
8. |
C2-6 (Kaunter Utama) |
-Hanya 3 usaha delighting the
customer tercapai : Terdapat bahan rujukan : Bahan Bacaan Lain : Ruang tempat duduk
|
|
|
|
C4-13 (Laluan
Koridor) D4-11 (Laluan
Kecemasan/tangga) |
Terdapat halangan di sebahagian
laluan dan di kawasan makmal dan bilik air lelaki.
|
|
|
|
C-9-30 (Pantri) |
Keadaan bahagian bawah sinki tidak
memuaskan dan peralatan tidak tersusun dengan kemas. Terdapat perabot rosak.
|
|
|
KOMPONEN D (KESELAMATAN PERSEKITARAN) |
|||
|
11. |
D2-4,5 (Pelan
Tindakan Kecemasan) |
Plag didapati dilabel secara
keseluruhannya tetapi terdapat wayar yang tidak kemas dan selamat di KK
Cheras Baru
|
|
|
KOMPONEN E (AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI) |
|||
|
12. |
E1-2
(Tempat meletak Kenderaan) |
Kemudahan-kemudahan bagi OKU yang
disediakan terdapat kerusi roda dan tanjakan. Tetapi tiada tanda laluan OKU
kuning dan tanda arah OKU. Parkir juga tidak mencukupi untuk pelawat.
|
|
|
KOMPONEN F (KLINIK/HOSPITAL) |
|||
|
|
F10-32,33 (Bilik
Makmal) |
Persekitaran makmal sedikit tidak
teratur dan pendawaian tidak kemas dan selamat. Terdapat banyak peralatan yang tidak
dilabel dengan baik di makmal.
|
|
|
LAIN-LAIN |
|||
|
1 |
Green
initiative dan
Imej korporat |
KK
Cheras Baru mempamerkan inisitif hijau dengan baik dan boleh dilihat dengan
hasil inovasi dan zon hijau mereka.
|
|
2.0 RUMUSAN DAN
SYOR AUDIT (CONTOH)
Pada keseluruhannya, pematuhan
amalan EKSA di KK Cheras Baru adalah baik, tetapi hebahan mengenai EKSA dan
Audit perlu disebarkan secara meluas oleh JK EKSA Bahagian agar semua Unit
Seragam dan ambil peduli dengan dasar EKSA yang dijalankan di peringkat KK
Cheras Baru. Diharapkan perkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan
diambil tindakan sewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan
amalan EKSA di Zon KK Cheras Baru ke tahap yang lebih cemerlang.
3.0 PENUTUP
Mesyuarat
penutup/perbincangan telah diadakan dengan Ketua Zon/Penyelaras pada
__________________
4.0 KEPUTUSAN AUDIT
Komponen A (Keperluan Utama
Pelaksanaan) – 97.39%
Komponen B (Ruang Tempat Kerja
/ Pejabat) – 76.80%
Komponen C (Tempat Umum) – 87.06%
Komponen D (Keselamatan
Persekitaran) – 92.00%
Komponen E (Kawasan
Persekitaran Jabatan) – 82.50%
Komponen F (Klinik/ Hospital) – 72%
Markah Purata 79.5%
5.0 PERAKUAN AUDIT ZON KP PULAPOL
…………………………………………. ………………………………………….
(tandatangan) (tandatangan)
Ketua JK Audit : Dr. Nabilah Ayob Penyelaras: Dr Nadiah Mohamad Zaki
Tarikh : 5 April 2022 Tarikh :5 April 2022