ampiran 1
LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL 2/2022
ZON KK Cheras Baru
JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR
TARIKH : 10 Jun 2022
MASA : 8pagi sehingga 1 petang
AHLI PASUKAN : Nama ketua pasukan (Dr Rabiahtul Adawiyah)
Nama ahli pasukan
-JT Marina binti Mohammad
SKOP AUDIT Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan),
Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat) (kecuali B4-8,B5-16, B12-48, B13-15 - *jika ada)
Komponen C (Tempat Umum) (kecuali C1, C5, C6, C8,C10-37, D3-7&8, D4 - *jika ada)
Komponen D (Keselamatan Persekitaran)
Komponen E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri) (*masukkan jika ada)
Komponen E2 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan) (*masukkan jika ada)
Komponen F (Tempat Khusus) (F1 sahaja)
Pengauditan EKSA telah dijalankan pada tarikh dan masa yang dinyatakan di atas berdasarkan kepada Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) IPKKM Versi 1/2016 dengan menggunakan kriteria senarai semak Pengauditan EKSA terkini yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU.
1.0 PENEMUAN AUDIT EKSA (*masukkan semua penemuan baik dan perlu penambahbaikan)
BIL | KRITERIA | PENEMUAN | ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN |
KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN) | |||
A1 | Dasar/Polisi EKSA | Dasar & polisi EKSA disediakan & disebarkan kepada staf melalui whatsapp group & blog maya EKSA KKCB, dipamerkan di sudut informasi EKSA & dijadikan wallpaper disemua PC/laptop klinik.
Sudut Maya EKSA KKCB: https://eksaklinikkesihatancherasbaru.blogspot.com/
walaubagaimanapun tidak semua warga kerja kkcb memahami dasar dan polisi ini terutama staf baru
|
Mengadakan CME Awareness EKSA kepada staf baru dan menyebarkan dasar EKSA untuk difahami dengan meletakkan dasar eksa di wallpaper PC dan menyebarkan di dalam whasap group. |
A2 | Jawatankuasa Pelaksana EKSA | Jawatankuasa EKSA dibentuk.
|
|
A3 | Penglibatan Pihak Atasan | Ketua Klinik,Dr Wong Ping Foo menandatangani semua surat menyurat aktiviti EKSA & menjadi penaung EKSA KKCB.
|
|
A4 | Penilaian Kendiri (Self Assessment)
| Penilaian kendiri telah dijalankan pada bulan November 2021 dan KKCB mencapai purata markah 81.56% (Baik) |
|
A5 | Pengiktirafan | 3 aktiviti pengiktirafan dijalankan pada tahun ini. 1. Meja kerja Terbaik: KJ Asiah 2. Laci terbaik: JM Aida Hermy 3. Tandas Terbaik: Tandas Pesakit Wanita 4. |
|
A6 | Pembudayaan Kretiviti dan Inovasi | Terdapat aktiviti menggunakan kotak terpakai untuk menghasilkan rak borang: |
|
A7 | Tindakan Penjimatan / Go Green | 4 Tindakan penjimatan dilaksanakan melalui notis yang ditampal seperti:
Notis penjimatan kertas:
Notis penjimatan elektrik:
Sudut Go Green disediakan:
Notis penetapan suhu optimum
Notis penjimatan air:
|
|
KOMPONEN B (RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT) | |||
B1 | Lantai | Lantai bersih dan tidak licin.
|
|
B2 | Dinding dan Siling | Keadaan siling dan dinding adalah tidak memuaskan: · Terdapat kesan gelembung air · Siling dalam keadaan bahaya ·
Cat dinding di bilik kecemasan yang terkopak telah dibaiki dan dicat.
| Aduan telah dikemukan kepada pihak PKD untuk tindakan pembaikan. |
B3 | Lampu dan Soket | Lampu & soket berlabel.tiada lampu yang rosak. Pelan lampu disediakan. Kabel peralatan elektrik adalah rapi. |
|
B4 | Susunatur peralatan | Peralatan dan perabot disusun dengan teratur.
|
|
B5 | Ke | Rak dilabelkan dengan seragam |
|
B6 | Pelabelan dan Papan Tanda/Tanda Arah | Rak dilabel dengan baik dan seragam. Papan tanda arah disediakan dengan baik. Tepi fail seragam dan menggunakan colour coding bagi memudahkan penyimpanan. Walaubagaimanapun, index fail tidak disediakan,
|
|
B7 | Perhiasan | Perhiasan yang minimum, tiada bunga hiasan dan hiasan melambangkan korporat. |
|
B8 | Keperluan Umum |
|
|
B9 | Meja kerja Warga/Work station/Kubikel Kerja | Meja kerja bersih dan tidak mempunyai banyak barang. Kerusi dan meja teratur.
|
|
B10 | Bilik Pegawai | Hanya kurang dari 5 barang terdapat di atas meja di bilik pegawai perubatan. |
|
B11 | Stor Peralatan Pejabat | Stor Consumable: Kemas, berlabel, dan stok keluar masuk dicatatkan dalam bin kad.
Stor Alat Tulis/Bilik PT: tidak kemas, tidak mengikut label, berhabuk. Banyak barang diletakkan berlonggok,
|
|
B12 | Bilik Fail | Fail mempunyai tetulang yang seragam dan mengikut colour coding tempat penyimpanan. Tetulang mempunyai nombor fail dan indeks fail disediakan.
|
|
B13 | Sudut / Bilik Cetak/ Dokumentasi | Bilik cetak kemas dan mempunyai etika penggunaan mesin pencetak & fotostat.
|
|
B14 | Bilik Pemandu | Tidak bekernaan |
|
B15 | Bilik Server/ Terperingkat | Bilik Server bersih tidak berdebu. Etika penggunaan bilik server disediakan,
|
|
KOMPONEN C (TEMPAT UMUM) | |||
C1 | Lobi utama / Ruang hadapan
| Lobi bersih dan teratur.
|
|
C2 | Kaunter Utama | Maklumat dipaparkan dengan jelas seperti kadar bayaran & bahan bacaan juga disediakan. |
|
C3 | Ruang menunggu | Ruang menunggu bersih dan kerusi disusun dengan teratur. Penjarakan SOP juga dilakukan.
|
|
C4 | Laluan utama/koridor | Tidak berkenaan, tiada koridor. |
|
C5 | C5) Bilik Mesyuarat | Bilik mesyuarat bersih dan kemas.
|
|
C6 | Perpustakaan/ Pusat Sumber
| Tidak bekernaan kerana tiada pusat sumber.
|
|
C7 | Surau/Bilik Solat | Surau bersih, kemas dan tidak berbau. Telekung disidai di rak yang disediakan.
|
|
C8 | Lif | Tidak bekernaan. |
|
C9 | Pantri/ Tempat Makan | Pantri sangat kemas, tidak berbau dan bersih. Peralatan disusun dengan baik di dalam kabinet.
|
|
C10 | Tandas | Tandas ada menyediakan cermin, tisu, bakul sampah. Tandas juga kering dan tidak berbau. Peralatan tandas dalam keadaan baik.
|
|
KOMPONEN D (KESELAMATAN PERSEKITARAN) | |||
D1 | D1) Pelan Tindakan Kecemasan | Pelan kecemasan disediakan di setiap laluan kecemasan dan ruang kerja.
|
|
D2 | Pendawaian/ Kabel | Pendawaian adalah kemas dan selamat
|
|
D3 | Peralatan Pencegahan Kebakaran |
PASS disediakan. Berkeadaan bersih dan diselenggara mengikut waktu dan belum mencapai tarikh tamat tempoh.
|
|
D4 | Laluan/tangga kecemasan | Laluan kecemasan telah dikenalpasti dan diletakkan penanda arah yang jelas.
|
|
D5 | Kunci | Kunci dilabel dan dikodkan. Sistem pergerakan kunci disediakan. Senarai pemegang kunci juga disediakan.
|
|
KOMPONEN F (KLINIK PERGIGIAN) | |||
F1 | Bilik Rawatan | Tanda label barang kecemasan adalah seragam
Cat dinding terkopek di bilik kecemasan. Terdapat kesan pelekat juga di dinding.
Ubat dalam troli kecemasan dikemaskini, disemak setiap hari dan dilabel dengan baik. Tiada ubat yang telah lepas tarikh luput.
|
|
F8 | Farmasi | Ubat disusun dengan teratur, dan dilabel dengan baik.
Kad petak kew ps 4 dikemaskini dengan baik
|
|
F9 | Stor farmasi | Stor tidak berhabuk dan diselenggara dengan baik.
|
|
F10 | Makmal | Persekitaran makmal bersih dan kemas Rak fail tersusun
Peralatan dilabel dengan betul dan kemas
|
|
F11 | Bilik Rekod Perubatan | Persekitaran bersih dan kemas Cuma terdapat kad pesakit yang tidak disusun dengan baik kerana kekangan ruang,
Etika Penggunaan Rekod peubatan tidak dipaparkan
|
|
2.0 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT (CONTOH)
Pada keseluruhannya, pematuhan amalan EKSA di Zon KK Cheras Baru adalah baik. Diharapkan perkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalan EKSA di Zon KK Cheras Baru ke tahap yang lebih cemerlang.
3.0 PENUTUP
Mesyuarat penutup/perbincangan diadakan dengan wakil penyelaras EKSA Zon KK Cheras Baru pada hari yang sama. Laporan Penemuan dan Cadangan / Tindakan Penambahbaikan Audit EKSA hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani oleh auditee dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
4.0 KEPUTUSAN AUDIT (contoh ??)
Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan) – 75.38
Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat) – 87.6
Komponen C (Tempat Umum) – 91.1
Komponen D (Keselamatan Persekitaran) – 63.3
Komponen E (Kawasan Persekitaran Jabatan) – 80.0
Komponen F (Tempat-Tempat Khusus) – 92
Markah Purata - 81.56
5.0 PERAKUAN AUDIT ZON XXX
…………………………………………. (tandatangan) Ketua JK Audit : Dr Rabiahtul Adawiyah Tarikh : 16 Jun 2022 | …………………………………………. (tandatangan) Ketua Zon: Dr Nadiah binti Mohamad Zaki Tarikh : 16 Jun 2022 |
Paparan Penuh hasil audit seperti di pautan